О внесении изменений в распоряжение администрации области от 22.12.2014 N 632-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач в сфере теплоснабжения на 2015 - 2016 годы"

Распоряжение администрации Владимирской обл. от 11.12.2015 N 698-р

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)":
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации области от 22.12.2014 N 632-р "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач в сфере теплоснабжения на 2015 - 2016 годы":
1.1. Название распоряжения изложить в редакции: "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.".
1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области А.В.КОНЫШЕВ
Владимир
11 декабря 2015 года
N 698-р

Приложение к распоряжению администрации Владимирской области от 11.12.2015 N 698-р

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ" Г. КИРЖАЧ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2018 ГГ.


Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач
Местонахождение регулируемой организации
г. Киржач Владимирской области
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2018 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник управления строительства, инвестиций и энергосбережения Заикин А.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8(4922) 40-28-81,
e-mail: zaikin@vtg33.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Администрация Владимирской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Губернатор Владимирской области
Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
9 (4922) 52-28-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация городского поселения г. Киржач
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8-б
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации городского поселения г. Киржач
Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(49237) 6-12-26

Инвестиционная программа ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.

N
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС
Наименование показателя
Единицы измерения
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015 г.
В том числе по годам
Остаток финансирования
В т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.









0







1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.









0







1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.









0







1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.









0








ВСЕГО по группе 1








0







Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей
2.1.1.









0








ВСЕГО по группе 2








0







Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Реконструкция теплотрассы от котельной N 2, ул. Дзержинского, д. 4 до ЦТП N 2, Ду 219; 159
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение потерь тепловой энергии
Теплотрасса к котельной N 2, ул. Дзержинского г. Киржач
Протяженность
м
700
700
2016
2017
10000,00


500,00
9500,00



3.1.2.
ПСД для реконструкции теплотрассы по ул. Советской с выносом с территории Свято-Благовещенского монастыря, Ду 219 от тепловой камеры N 7 по ул. Советской до врезки в тепловую сеть по ул. Гагарина, д. 15 (городская баня)
В связи с необходимостью выноса тепловой сети с территории монастыря для обслуживания, снижение износа, сокращение потерь тепловой энергии
Теплотрасса по ул. Советской г. Киржач
Протяженность
м
650
650
2018
2019
750,00




750,00


3.1.3.
ПСД для реконструкция тепловой сети по ул. Советской, Ду 273 от тепловой камеры у д. N 7 до территории оптовой базы
Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
Теплотрасса по ул. Советской г. Киржач
Протяженность
м
400
400
2018
2020
2000,00




2000,00


3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Реконструкция котельной N 3 на ул. Юбилейной, д. 20, стр. 3 с заменой котла "Факел" на котел "Турботерм-1100"
Сокращение износа оборудования, обеспечение резерва мощности источника теплоснабжения
Котельная N 3, ул. Юбилейная, д. 20, стр. 3, г. Киржач
Объект
шт.
1
1
2016
2016
5000,00


5000,00




3.2.2.
Реконструкция котельной N 2, ул. Дзержинского, д. 4 (перевод котлов ДЕ 25/14, ДКВР 20/13 в водогрейный режим)
Перевод в водогрейный режим для сокращения затрат при производстве тепловой энергии
Котельная N 2, ул. Дзержинского, г. Киржач
Количество
шт.
2
2
2016
2017
7000,00


200,00
6800,00




ВСЕГО по группе 3








24750,00


5700,00
16300,00
2750,00


Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Работа привода в переменном режиме
Дутьевой вентилятор ВДН-9 котельной N 1 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
50609
35426
2015
2015
73,71

73,71





4.2.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Работа привода в переменном режиме
Дымосос ДН-10 котельной N 1 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
138024
96617
2015
2015
207,43

207,43





4.3.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Работа привода в переменном режиме
Питательный насос ЦНСГ котельной N 1 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
193234
135264
2015
2015
251,17

251,17





4.4.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Работа привода в переменном режиме
Дымосос ДН-12 котельной N 2 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
345060
241542
2015
2015
459,04

459,04





4.5.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Работа привода в переменном режиме
Вентилятор ВДН-10 котельной N 2 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
207036
144925
2015
2015
279,84

279,84





4.6.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Завышена установленная мощность привода
Питательный насос ЦНСГ котельной N 2 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
322056
257645
2015
2016
375,77


375,77




4.7.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Завышена установленная мощность привода
Сетевой насос Д 320/70 1-й группы котельной N 2 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
306720
245376
2015
2016
386,55


386,55




4.8.
Монтаж преобразователя частоты вращения
Завышена установленная мощность привода
Сетевой насос Д 320/70 2-й группы котельной N 2 г. Киржач
Потребление электроэнергии
кВт*ч
368064
291451
2015
2016
477,18


477,18





ВСЕГО по группе 4








2510,69

1271,19
1239,50
0,00
0,00


Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.1.









0








ВСЕГО по группе 5








0








ИТОГО по программе








27260,69

1271,19
6939,50
16300,00
2750,00
0,00
0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.

N
Наименование показателя
Ед. измерения
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя <1>
кВт*ч/Гкал (м3)
46,94
46,52
46,94
46,71
46,52
46,52
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии или теплоносителя <2> <3> <4>
кг у.т./Гкал (м3)
160,31
160,68
160,31
161,04
160,96
160,68
3.
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч






4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
%






5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям <5> <6> <7>
Гкал в год
10397,00
9381,13
10397,00
10397,00
10397,00
9381,13
% от полезного отпуска тепловой энергии
21,42%
19,33%
21,42%
21,42%
21,42%
19,33%
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год
1,09
0,00
1,09
1,09
1,09
0,00
м3 для пара
594,85
0,00
594,85
594,85
594,85
0,00
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды






7.1.









--------------------------------
<1> Фактические значения удельного расхода электроэнергии приняты на уровне значений, утвержденных при тарифообразовании на 2015 год.
<2> Фактические значения удельного расхода условного топлива приняты на уровне значений, утвержденных при тарифообразовании на 2015 год.
<3> Плановые значения удельного расхода условного топлива на 2016 год приняты с учетом показателей, отраженных в концессионном соглашении, а также котельных, арендуемых у ОАО "ВКС".
<4> Снижение удельного расхода условного топлива принято согласно значениям концессионного соглашения.
<5> Фактические значения потерь тепловой энергии приняты на уровне значений, утвержденных при тарифообразовании на 2015 год.
<6> Плановые значения потерь тепловой энергии на 2016 год приняты с учетом показателей, отраженных в концессионном соглашении, а также тепловых сетей, арендуемых у ОАО "ВКС".
<7> Снижение потерь тепловой энергии принято по значениям в концессионном соглашении.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач

N
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловой сети
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1.
Реконструкция теплотрассы от котельной N 2, ул. Дзержинского, д. 4 до ЦТП N 2, Ду 219; 159
2,1429
1,4286
1,4286
0,7143
0










4,0659
4,0659
4,0659
4,0659
0,7526
1246,61
1246,61
1246,61
1246,61
230,74
2.
Реконструкция котельной N 3 на ул. Юбилейной, д. 20, стр. 3 с заменой котла "Факел" на котел "Турботерм-1100"





3,2258
1,6129
1,6129
0,0000
0,0000
162,175
162,175
162,175
159,588
159,588










3.
Реконструкция котельной N 2, ул. Дзержинского, д. 4 (перевод котлов ДЕ 25/14, ДКВР 20/13 в водогрейный режим)





0,1595
0,0797
0,0797
0,0797
0,0000
160,998
160,998
160,998
160,998
160,498











Финансовый план ООО "Владимиртеплогаз" г. Киржач в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 гг.

N
Источник финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
По видам деятельности
ВСЕГО
По годам реализации программы
Технологическое присоединение
Теплоснабжение
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
9
11
1.
Собственные средства
0
26874,27
26874,27
1912,25
5402,21
8837,54
10722,27
1.1.
Амортизационные отчисления

6814,85
6814,85

574,54
2015,61
4224,69
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции

20059,43
20059,43
1912,25
4827,67
6821,92
6497,58
1.2.1.
Прибыль на капвложения, тыс. руб. без НДС

16287,43
16287,43
1912,25
4471,42
4784,42
5119,33
1.2.2.
Прибыль на возмещение процентов по кредиту, тыс. руб. без НДС

3771,99
3771,99
0,00
356,25
2037,50
1378,24
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение







1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг







2.
Привлеченные средства







2.1.
Кредиты







2.1.1.
Привлечение кредитов, тыс. руб.

24750,00
24750,00

5700,00
16300,00
2750,00
2.1.2.
Погашение кредитов, тыс. руб.

24749,99
24749,99

5700,00
8024,04
11025,95
2.1.3.
Начислено процентов по кредиту, тыс. руб.

3771,99
3771,99

356,25
2037,50
1378,24
2.2.
Займы организаций







2.3.
Прочие привлеченные средства







3.
Бюджетное финансирование

0,00
0,00




4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг








ИТОГО по программе
0
26874,27
26874,27
1912,25
5402,21
8837,54
10722,27